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  • 武威市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明
  • 来源:   作者:   点击:【87】 时间:2018-10-29 9:04:32
  • 一、部门基本情况

    (一)职能职责

    1.贯彻落实国家、省关于旅游业发展的方针、政策和法律法规;拟订全市旅游业地方性法规及规范性文件并监督实施;制定全市旅游行业设施标准和服务标准并组织实施。

    2.统筹协调全市旅游产业发展;制定全市旅游产业发展总体规划;综合协调全市旅游资源的规划和开发;指导市内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;引导全市旅游业社会投资;负责全市旅游统计工作。

    3.制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象宣传和重大促销活动;指导全市旅游产品开发。

    4.根据国家、省旅游局制定的各类旅游景区点、度假区旅游住宿、旅行社、旅游车船、特种旅游项目的设施标准和服务标准,拟定全市标准并监督实施;按照国务院颁布的《旅行社管理条例》规定的权限,申报经营旅游业务的旅行社;组织和指导全市旅游设施定点工作。

    5.承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;指导全市旅游行业精神文明建设,指导行业组织的业务工作。

    6.负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援。协调和指导全市假日旅游和红色旅游等工作;监测全市旅游经济运行。

    7.推动全市旅游省际、国际交流与合作,承担与省际、国际旅游组织合作的有关事务;按规定承担全市居民赴港澳台旅游的有关事务。

    8.组织、指导全市旅游行业教育培训工作,贯彻国家旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并组织实施。

    9.承办市委、市政府和省旅游局交办的其他事项。

    (二)机构设置

    武威市旅游发展委员会属市政府工作部门,一级预算单位,内设3个科室、2个事业单位,以下是职能部门:

    内设科室有:

    (1) 办公室

    (2) 产业开发科

    (3) 行业管理科

    事业单位有:

    (1)武威市导游管理服务中心

    (2)武威市旅游执法支队

     

     


    二、2017年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    部门:武威市旅游发展委员会

     

     

     

     

    单位:元

    收入

    支出

    项    目

    行次

    决算数

    项    目

    行次

    决算数

    栏    次

     

    1

    栏    次

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    45209746.40 

    一、一般公共服务支出

    29

    44945.00 

    二、上级补助收入

    2

     

    二、外交支出

    30

     

    三、事业收入

    3

     

    三、国防支出

    31

     

    四、经营收入

    4

     

    四、公共安全支出

    32

     

    五、附属单位上缴收入

    5

     

    五、教育支出

    33

     

    六、其他收入

    6

     

    六、科学技术支出

    34

     

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    35

     

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    36

    135482.00 

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    37

     

     

    10

     

    十、节能环保支出

    38

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    39

     

     

    12

     

    十二、农林水支出

    40

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    41

     

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    42

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    43

    13813032.97 

     

    16

     

    十六、金融支出

    44

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    45

     

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    46

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    47

    134070.90 

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    48

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    49

     

    本年收入合计

    22

    45209746.40 

    本年支出合计

    50

    14127530.87 

    用事业基金弥补收支差额

    23

     

    结余分配

    51

     

    年初结转和结余

    24

    1891364.65 

        其中:提取职工福利基金

    52

     

        其中:项目支出结转和结余

    25

    1736536.16 

              转入事业基金

    53

     

     

    26

     

    年末结转和结余

    54

    32973580.18 

     

    27

     

        其中:项目支出结转和结余

    55

    32714898.81 

    合计

    28

    47101111.05 

    合计

    56

    47101111.05 

    注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。


    表二:收入决算表

    部门:武威市旅游发展委员会

     

     

     

     

     

     

    单位:元

    项    目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    45,209,746.40

    45,209,746.40

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    135,482.00

    135,482.00

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    135,482.00

    135,482.00

     

     

     

     

     

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    135,482.00

    135,482.00

     

     

     

     

     

    216

    商业服务业等支出

    44,940,193.50

    44,940,193.50

     

     

     

     

     

    21605

    旅游业管理与服务支出

    44,940,193.50

    44,940,193.50

     

     

     

     

     

    2160501

      行政运行

    1,610,193.50

    1,610,193.50

     

     

     

     

     

    2160504

      旅游宣传

    2,310,000.00

    2,310,000.00

     

     

     

     

     

    2160505

      旅游行业业务管理

    720,000.00

    720,000.00

     

     

     

     

     

    2160599

      其他旅游业管理与服务支出

    40,300,000.00

    40,300,000.00

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    134,070.90

    134,070.90

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    134,070.90

    134,070.90

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    134,070.90

    134,070.90

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。


    表三:支出决算表

    部门:武威市旅游发展委员会

     

     

     

     

     

    单位:元

    项    目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    14,127,530.87

    1,775,893.52

    12,351,637.35

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    44,945.00

    44,945.00

    0.00

     

     

     

    20199

    其他一般公共服务支出

    44,945.00

    44,945.00

    0.00

     

     

     

    2019999

      其他一般公共服务支出

    44,945.00

    44,945.00

    0.00

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    135,482.00

    135,482.00

    0.00

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    135,482.00

    135,482.00

    0.00

     

     

     

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    135,482.00

    135,482.00

    0.00

     

     

     

    216

    商业服务业等支出

    13,813,032.97

    1,461,395.62

    12,351,637.35

     

     

     

    21605

    旅游业管理与服务支出

    13,813,032.97

    1,461,395.62

    12,351,637.35

     

     

     

    2160501

      行政运行

    1,461,395.62

    1,461,395.62

    0.00

     

     

     

    2160504

      旅游宣传

    2,310,000.00

    0.00

    2,310,000.00

     

     

     

    2160505

      旅游行业业务管理

    1,780,000.00

    0.00

    1,780,000.00

     

     

     

    2160599

      其他旅游业管理与服务支出

    8,261,637.35

    0.00

    8,261,637.35

     

     

     

    221

    住房保障支出

    134,070.90

    134,070.90

    0.00

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    134,070.90

    134,070.90

    0.00

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    134,070.90

    134,070.90

    0.00

     

     

     


    表四:财政拨款收入支出决算总表

    部门:武威市旅游发展委员会

     

     

     

     

     

     

    单位:元

    收入

    支出

    项    目

    行次

    金额

    项    目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏    次

     

    1

    栏    次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    45,209,746.40

    一、一般公共服务支出

    15

    44945

    44945

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    16

     

     

     

     

    3

     

    三、国防支出

    17

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    18

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    19

     

     

     

     

    6

     

    六、科学技术支出

    20

     

     

     

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    35

     

     

     

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    36

    135482.00 

    135482.00 

     

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    37

     

     

     

     

    10

     

    十、节能环保支出

    38

     

     

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    39

     

     

     

     

    12

     

    十二、农林水支出

    40

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    41

     

     

     

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    42

     

     

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    43

    13813032.97 

    13813032.97 

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    44

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    45

     

     

     

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    46

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    47

    134070.90 

    134070.90 

     

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    48

     

     

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    49

     

     

     

    本年收入合计

    9

    45209746.40 

    本年支出合计

    23

    14127530.87

    14127530.87

     

    年初财政拨款结转和结余

    10

    1224945.00 

    年末结转和结余

    24

    32307160.53

    32307160.53

     

          一般公共预算财政拨款

    11

    1224945.00 

     

    25

     

     

     

            政府性基金预算财政拨款

    12

     

     

    26

     

     

     

     

    13

     

     

    27

     

     

     

    合计

    14

    46434691.40 

    合计

    28

    46434691.4

    46434691.4

     

    注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:武威市旅游发展委员会

     

     

    单位:元

    项    

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    14,127,530.87

    1,775,893.52

    12,351,637.35

    201

    一般公共服务支出

    44,945.00

    44,945.00

     

    20199

    其他一般公共服务支出

    44,945.00

    44,945.00

     

    2019999

      其他一般公共服务支出

    44,945.00

    44,945.00

     

    208

    社会保障和就业支出

    135,482.00

    135,482.00

     

    20805

    行政事业单位离退休

    135,482.00

    135,482.00

     

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    135,482.00

    135,482.00

     

    216

    商业服务业等支出

    13,813,032.97

    1,461,395.62

    12,351,637.35

    21605

    旅游业管理与服务支出

    13,813,032.97

    1,461,395.62

    12,351,637.35

    2160501

      行政运行

    1,461,395.62

    1,461,395.62

     

    2160504

      旅游宣传

    2,310,000.00

     

    2,310,000.00

    2160505

      旅游行业业务管理

    1,780,000.00

     

    1,780,000.00

    2160599

      其他旅游业管理与服务支出

    8,261,637.35

     

    8,261,637.35

    221

    住房保障支出

    134,070.90

    134,070.90

     

    22102

    住房改革支出

    134,070.90

    134,070.90

     

    2210201

      住房公积金

    134,070.90

    134,070.90

     

    注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    部门:武威市旅游发展委员会

     

     

     

     

     

    单位:元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    1,375,991.20

    302

    商品和服务支出

    125,789.42

    310

    其他资本性支出

     

    30101

    基本工资

    579,547.92

    30201

    办公费

    37,159.83

    31001

    房屋建筑物购建

     

    30102

    津贴补贴

    557,973.28

    30202

    印刷费

    2,717.68

    31002

    办公设备购置

     

    30103

    奖金

    207,970.00

    30203

    咨询费

     

    31003

    专用设备购置

     

    30104

    其他社会保障缴费

     

    30204

    手续费

    56.45

    31005

    基础设施建设

     

    30106

    伙食补助费

     

    30205

    水费

     

    31006

    大型修缮

     

    30107

    绩效工资

    30,500.00

    30206

    电费

     

    31007

    信息网络及软件购置更新

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

     

    30207

    邮电费

     

    31008

    物资储备

     

    30109

    职业年金缴费

     

    30208

    取暖费

     

    31009

    土地补偿

     

    30199

    其他工资福利支出

     

    30209

    物业管理费

     

    31010

    安置补助

     

    303

    对个人和家庭的补助

    274,112.90

    30211

    差旅费

    31,377.50

    31011

    地上附着物和青苗补偿

     

    30301

    离休费

     

    30212

    因公出国(境)费用

     

    31012

    拆迁补偿

     

    30302

    退休费

    135,482.00

    30213

    维修(护)费

     

    31013

    公务用车购置

     

    30303

    退职(役)费

     

    30214

    租赁费

     

    310019

    其他交通工具购置

     

    30304

    抚恤金

     

    30215

    会议费

     

    310020

    产权参股

     

    30305

    生活补助

     

    30216

    培训费

     

    31099

    其他资本性支出

     

    30306

    救济费

     

    30217

    公务接待费

    3,800.00

    304

    对企事业单位的补贴

     

    30307

    医疗费

     

    30218

    专用材料费

     

    30401

    企业政策性补贴

     

    30308

    助学金

     

    30224

    被装购置费

     

    30402

    事业单位补贴

     

    30309

    奖励金

     

    30225

    专用燃料费

     

    30403

    财政贴息

     

    30310

    生产补贴

     

    30226

    劳务费

    24,300.00

    30499

    其他对企事业单位的补贴

     

    30311

    住房公积金

    134,070.90

    30227

    委托业务费

     

    307

    债务利息支出

     

    30312

    提租补贴

     

    30228

    工会经费

     

    30701

    国内债务付息

     

    30313

    购房补贴

     

    30229

    福利费

     

    30707

    国外债务付息

     

    30314

    采暖补贴

     

    30231

    公务用车运行维护费

     

    399

    其他支出

     

    30315

    物业服务补贴

     

    30239

    其他交通费用

    11,218.00

    39906

    赠与

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    4,560.00

    30240

    税金及附加费用

     

     

     

     

     

     

     

    30299

    其他商品和服务支出

    15,159.96

     

     

     

    人员经费总计

    1,650,104.10

     

    公用经费总计

    125,789.42

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门:武威市旅游发展委员会

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:元

    2017年度预算数

    2017年度决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车
    购置费

    公务用车
    运行费

    小计

    公务用车
    购置费

    公务用车
    运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    10000

     

     

     

     

    10000

    3800

     

     

     

     

    3800

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门:武威市旅游发展委员会

     

     

     

     

     

    单位:元

    项    

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出  

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

     


    三、2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度收入总计4520.97万元,支出总计1412.75万元。与2016年决算数相比,收入增加3728.87万元,增长470.75%,支出增加446.15万元,增长46.16%。主要原因是2017年市级专项资金增加且年底预拨了2018年的3000万元旅游发展专项资金

    本部门2017年度收入合计4520.97万元,其中:财政拨款收入4520.97万元,占100%。

    本部门2017年度支出合计1412.75万元,其中:基本支出177.59万元,占12.57%;项目支出1235.16万元,占87.43%;。

    本部门2017年度年末结转和结余3230.72万元,较上年增加3041.62万元,主要原因是2017年底预拨了2018年的3000万元旅游发展专项资金,结转到2018年继续使用

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入4520.97万元,较上年决算数增加3278.87万元,增长470.75%。主要原因是2017年底预拨了2018年的3000万元旅游发展专项资金。较年初预算数增加4343.73万元,增长2450.76%。主要原因是2017年增加了市级旅游发展专项资金且年底预拨了2018年的3000万元旅游发展专项资金

    本部门2017年度财政拨款支出1412.75元,较上年决算数增加446.15万元,增长46.16%。主要原因是本年度项目支出增加472.16万元。较年初预算数增加1235.51万元,增长697.08%。主要原因是年初项目支出未申请财政拨款预算按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金122.49万元

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4.49万元,占0.32%,较年初预算数增加4.49万元,主要原因是一般公共服务支出年初未申请财政拨款预算;社会保障与就业支出13.55万元,占0.96%,较年初预算数减少0.5万元商业服务业等支出1381.3万元,占97.77%,较年初预算数增加1232.14万元,主要原因是年初项目支出未申请财政拨款预算;住房保障支出13.41万元,占0.95%,较年初预算数减少0.61万元

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出177.59万元。其中:人员经费165.01万元(其中工资福利支出137.6万元,对个人和家庭的补助支出27.41万元,较上年增加1.31万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、住房公积金等。公用经费12.58万元(其中商品和服务支出12.58万元,较上年减少24.72万元,主要原因是差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等减少,公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务接待费等

    四、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况。

    2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.38万元,较年初预算数减少0.62万元,主要原因是执行中央八项规定,压减三公经费支出;较上年支出数减少4.89元,主要原因是公务用车划转到公车平台,公务用车运行维护费减少4.2万元

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

    公务车购置费0万元。

    公务车运行维护费0万元,较上年支出数减少4.2万元,主要原因是公务用车划转到公车平台

    公务接待费0.38万元,主要用于省旅发委旅游安全检查接待支出及投资商考察旅游项目接待支出。费用支出较年初预算数减少0.62万元,主要原因是执行中央八项规定,压减三公经费支出;较上年支出数较少0.72万元,主要原因是旅游宣传促销接待费减少

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次,193人。2017年度本部门人均接待费253元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

     五、其他需要说明的事项

    (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出12.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、公务用车交通补贴等。机关运行经费较2016年减少24.72万元,主要原因是差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等减少

    (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。

    六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    )年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    )年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    )基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    )“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

    )机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

    )工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    )商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

     

    附件:武威市旅游发展委员会2017年度部门决算公开表格

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                                                                                                                                       武威市旅游发展委员会

                                                                                                2018年10月29日  

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